Assurer le suivi administratif des dossiers clients en retard de paiement.
Contacter les clients par téléphone, email ou courrier pour relancer les impayés.
Mettre à jour les fichiers de suivi et les bases de données internes.
Collaborer avec les services comptables et juridiques pour le traitement des litiges.
Répondre aux demandes des clients et les orienter vers les services compétents si nécessaire.
Participer à l'amélioration des processus de relance.
3 jours de présences au bureau